Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 920120084 Ochrana objektu 55,76 s DPH 06.02.2012 GRIFF Komárno s.r.o. ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno Zoltán Fekete riaditeľ 20.03.2012
Faktúra 120001 Školská krieda 59,80 s DPH 20.01.2012 SUN DESIGN s.r.o. ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno Zoltán Fekete riaditeľ 20.01.2012
Faktúra 120002 MTZ OK MO 69,00 s DPH 20.01.2012 SUN DESIGN s.r.o. ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno Zoltán Fekete riaditeľ 20.03.2012
Faktúra 6734040158 Služby pevnej siete B_0112 28,74 s DPH 06.02.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno Zoltán Fekete riaditeľ 16.02.2012
Faktúra 8735091520 Služby pevnej siete C 28,74 s DPH 06.02.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno Zoltán Fekete riaditeľ 20.03.2012
Faktúra 9735091495 Služby pevnej siete D 13,48 s DPH 06.02.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno Zoltán Fekete riaditeľ 20.03.2012
Faktúra 212202367 Vodné a stočné_A_0312 240,62 s DPH 04.04.2012 KOMVak a.s. ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno Zoltán Fekete riaditeľ 18.12.2012
Faktúra 212202592 Vodné a stočné_D_0112 40,60 s DPH 04.04.2012 KOMVak a.s. ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno Zoltán Fekete riaditeľ 18.12.2012
Faktúra 9737042181 Služby pevnej siete B_0212 28,74 s DPH 13.04.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno Zoltán Fekete riaditeľ 18.12.2012
Faktúra 737082140 Služby pevnej siete C_0212 30,90 s DPH 13.04.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno Zoltán Fekete riaditeľ 18.12.2012
Faktúra 9737082103 Služby pevnej siete D_0212 14,06 s DPH 13.04.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno Zoltán Fekete riaditeľ 18.12.2012
Faktúra 7412777232 Dodávka zemného plynu-vyuctovacia faktura 3440.- s DPH 04.04.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno Zoltán Fekete riaditeľ 18.12.2012
Faktúra 12050 Mzdova agenda 565,74 s DPH 17.04.2012 Brigitta Krivanekova ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno Zoltán Fekete riaditeľ 18.12.2012
Faktúra 37042012 Odborna technicka prehliadka športového náradia 431,14 s DPH 04.04.2012 Ludovit Gereg-Servis ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno Zoltán Fekete riaditeľ 18.12.2012
Faktúra 80120087 Dodávka tepelnej energie 227,39 s DPH 27.04.2012 COM-therm, spol s r.o, ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno Zoltán Fekete riaditeľ 27.04.2012
Faktúra 920120327 Ochrana objektu_0312 55,76 s DPH 207/2009 13.04.2012 GRIFF Komárno s.r.o. ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno Zoltán Fekete riaditeľ 18.12.2012
Faktúra 4312033090 ADSL Rapid Plus Naked (18m viazanost)- mesačný poplatok 022012 22,08 s DPH 17.04.2012 GTS Slovakia, a.s. ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno Zoltán Fekete riaditeľ 18.12.2012
Faktúra 218330413 Mobilny operator 43,74 s DPH 24.04.2012 Orange Slovensko, a.s., ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno Zoltán Fekete riaditeľ 18.12.2012
Faktúra 120190 Bezpečnostny technik 70,80 s DPH 24.04.2012 Prva bezpečnostna, s.r.o. ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno Zoltán Fekete riaditeľ 18.12.2012
Faktúra 1122202879 Dodanie (tovaru) 206,93 s DPH 04.04.2012 SEVT, a.s. ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno Zoltán Fekete riaditeľ 18.12.2012
zobrazené záznamy: 1-20/3075