|
Faktúra |
|
FA015
|
|
s DPH |
002
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
SPP_Dodatok č 4
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
10 375,48 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
p.k.Solvent SK s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom učebne
|
|
bez DPH |
|
|
30.09.2024 |
Ing. Radvanszky Károly |
Ing. Radvanszky Károly |
PaedDr. Mária Pálinkáš |
Riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
PhDr.Tomáš Kiss, PhD. MPH-Public Healt Consulting |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
|
11.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
FALKA |
Kacz Gábor |
PaedDr. Mária Pálinkáš |
Riaditeľka školy |
|
30.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kancelárske potreby pre ZŠ
|
5 551,89 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Fax Copy |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Odborné služby vo verejnom obstarávaní
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
Ing. Kabátová Andrea |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
|
16.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Hydroizolácia strechy telocvične
|
31 818,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
ABSOLON s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
CALOR, s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
PaedDr. Mária Pálinkáš |
Riaditeľ školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
FA061
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Odborné služby vo verejnom obstarávaní
|
420,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
Ing. Kabátová Andrea |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
FA060
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA055
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA059
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA058
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj010
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA057
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA056
|
|
s DPH |
/010
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA054
|
|
s DPH |
009/002
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|