|
Faktúra |
|
FA015
|
|
s DPH |
002
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA061
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2021
|
Úprava zdravotechniky,aktualizácia projekt.dokum., ŠJ
|
175 277,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
920120084
|
Ochrana objektu
|
55,76 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
GRIFF Komárno s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2211000887
|
Elektrická energia_D_vyúčt11
|
45,09 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
SLOVAK ENERGY s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2211000885
|
Elektrická energia_A_vyúčt11
|
2 841,24 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
SLOVAK ENERGY s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20111205
|
Led trubice
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20115910
|
Dataprojektor SANYO
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20116083
|
Dataprojektor EPSON
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
SPP_Dodatok č 4
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA060
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2019
|
Rekonštrukcia telocvične, rekonštr. el vedenia
|
28 853,49 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
ZŠ s VJM Ulôica práce 24, Komárno |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
FA055
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA059
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA058
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj010
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA057
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA056
|
|
s DPH |
/010
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA054
|
|
s DPH |
009/002
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA053
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|