|
Zmluva |
4/2019
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
Fiala Andrea |
Fiala Andrea |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8278970892
|
Telefonne služby 7700277
|
46,99 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
11.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9210181
|
Strážna služba
|
79,76 |
s DPH |
|
207/2009
|
05.03.2021 |
Griff s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
08.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202104025
|
Vodné,stočné-Práce 24
|
248,94 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
KOMVaK a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
08.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202104026
|
Vodné,stočné-Košická
|
37,84 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
KOMVaK a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
08.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210082
|
činnosť technika BOZP
|
89,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
EPSYLON s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
08.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
218330413
|
Mobilny operator
|
94,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s., |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
11.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7779855375
|
Stravné DOXX
|
2 064,37 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
05.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279004642
|
Mobilný internet
|
17,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
22.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278854404
|
Telefonne služby 7700308
|
42,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
11.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278970860
|
Telefonne služby 7700307
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
11.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
80210038
|
Teplo
|
1 37.48 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
COM-therm, spol s r.o, |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Raditeľka školy |
22.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021-0007
|
Odstránenie závad z revízie elektrospotrebičov
|
294,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Kálmán Rudolf |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
08.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
Vedenie účtovníctva-ZŠ, ŠJ
|
920,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Vaninová Eva |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
11.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4210177
|
Odber použitého oleja a tuku - ŠJ
|
21,24 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
08.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
92660
|
Ochranné štíty
|
105,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Aquila s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
08.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2105475
|
Knihy
|
71,30 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Taktik s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
11.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9506
|
Knihy
|
515,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Diderot s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
11.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
21023
|
Príslušenstvo k PC
|
239,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Scroll s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
16.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Zmluva |
21bpK662004
|
Benefitné poukážky
|
5.-/2.-/1.- |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
|
23.04.2021 |