|
Faktúra |
20005
|
Materiál na maľovanie
|
1 694,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Attila Kecskés |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202034
|
Kúrenárske práce
|
475,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Adamek Karol |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/12
|
Strava 12/2020
|
392,28 |
bez DPH |
|
|
18.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22230195
|
Chlieb a pekárenské výrobky - ŠJ
|
36,72 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
C.B.C.G. s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
22.03.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Zmluva |
005/2021
|
Aktualizácia projektovej dokumentácie
|
18 000,00 |
bez DPH |
|
|
02.06.2021 |
ProGrafit s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
670026614
|
Mliečne výrobky - ŠJ
|
88,78 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Mabonex Slovakia spol. s .r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
24.11.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
21057
|
Spotrebný tovar
|
334,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Kolorcentrum s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100289
|
Notebook
|
789,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Šekoshop |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
25.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100281
|
Notebook
|
789,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Šekoshop |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
19.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100282
|
Notebook
|
767,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Šekoshop |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
19.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100280
|
Tablety
|
1 788,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Šekoshop |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
19.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2150273
|
hygienické potreby
|
325,52 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Daban s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
19.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2150251
|
hygienické potreby
|
74,75 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Daban s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
13.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21008
|
Montáž interakt. tabule
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
OPC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
13.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4210392
|
Odber použitého oleja a tuku - ŠJ
|
28,32 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7779848482
|
Stravné DOXX
|
666,42 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
05.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100291
|
Brašne na notebooky
|
335,99 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Šekoshop |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
25.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
27/04/2021
|
Revízia šport. Náradia
|
95,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Gereg Ľudovít |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
04.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
80210143
|
Teplo
|
813,52 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
COM-therm, spol s r.o, |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Raditeľka školy |
17.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
430-21-00317
|
Spotrebný materiál
|
50,78 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Fax-copy,a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
09.06.2021 |
30.06.2021 |