|
Zmluva |
|
Verejná zbierka Biela pastelka 2018
|
|
bez DPH |
|
|
17.09.2018 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Verejná zbierka Biela pastelka 2021
|
|
bez DPH |
|
|
16.09.2021 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Zmluva |
46862/2024
|
Grantový program "Vy rozhodujete, my pomáhame"
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Nadácia Pontis |
Zš s VJM - Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno |
PaedDr. Mária Pálinkáš |
Riaditeľka školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
1112972
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Energie2, a.s. |
Zš s VJM - Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno |
PaedDr. Mária Pálinkáš |
Riaditeľka školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16/24
|
Poukážky
|
5 500,00 |
bez DPH |
|
|
04.12.2024 |
Tesco stores a.s. |
Zš s VJM - Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno |
PaedDr. Mária Pálinkáš |
Riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/22
|
Výmena svietidiel. oken.výpl., ŠJ
|
367 809,73 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
ZŠ s VJM-Alapiskola, Ulica práce 24, Komárno |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/22
|
--
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
ZŠ s VJM-Alapiskola, Ulica práce 24, Komárno |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220692
|
Učebné pomôcky
|
481,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ s VJM-Alapiskola, Ulica práce 24, Komárno |
PaedDr. Mária Pálinkáš |
Riaditeľka školy |
17.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Zmluva |
04/VO/2022
|
Rekonštrukcia vnútorného bazéna
|
15 133,26 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
pool tech s.r.o. |
ZŠ s VJM-Alapiskola, Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
|
26.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2019
|
Rekonštrukcia telocvične, rekonštr. el vedenia
|
28 853,49 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
ZŠ s VJM Ulôica práce 24, Komárno |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
28/19
|
Učebné pomôcky
|
33,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Creative Toys Factory s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulôica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
|
24.02.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2019
|
Odb.prehl. elektroinšt.,rekonšt.chodníkov,oplotenie,, výmena okien,
|
71 771,18 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
|
ZŠ s VJM Ulôica práce 24, Komárno |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8120726356
|
Za plyn
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
SPP. A.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
10.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8402777335
|
Za plyn
|
2 812,64 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
SPP. A.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
03.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
218330413
|
Mobilny operator
|
97,24 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s., |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3021910762
|
Stravná karta DOXX
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277156532
|
Mobilný internet
|
16,58 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8180738444
|
Za plyn
|
53,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
SPP. A.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8180738331
|
Za plyn
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
SPP. A.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny - ŠJ
|
131,18 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Lilla Púchovská - LILLA |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
03.02.2021 |
18.02.2021 |