|
Faktúra |
2018-0022
|
Odborná prehliadka elektroinštalácie
|
855,00 |
s DPH |
05/18
|
|
05.04.2018 |
Kálmán Rudolf |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
06.04.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20200733
|
činnosť technika BOZP
|
89,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
EPSYLON s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
11.11.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202024446
|
Vodné,stočné-Košická
|
44,87 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
KOMVaK a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
03.11.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202024445
|
Vodné,stočné-Práce 24
|
376,02 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
KOMVaK a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
03.11.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202027768
|
Vodné,stočné-Práce 24
|
256,01 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
KOMVaK a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
04.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202027767
|
Vodné,stočné-Košická
|
44,87 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
KOMVaK a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
04.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1012061555
|
Elektrina
|
783,18 |
s DPH |
|
6156/2016
|
04.11.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
23.11.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1012061554
|
Elektrina
|
85,93 |
s DPH |
|
6156/2016
|
04.11.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
23.11.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1052036684
|
Elektrina
|
551,35 |
s DPH |
|
6156/2016
|
10.11.2020 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
27.11.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200813
|
činnosť technika BOZP
|
89,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
EPSYLON s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
04.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9201158
|
Strážna služba
|
79,76 |
s DPH |
|
207/2009
|
03.11.2020 |
Griff s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
11.11.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200889
|
činnosť technika BOZP
|
89,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
EPSYLON s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
04.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
218330413
|
Mobilny operator
|
100,16 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s., |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
20.11.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000807
|
Príslušenstvo k PC
|
62,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Šekoshop |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
03.11.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000806
|
Notebook
|
602,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Šekoshop |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
03.11.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000805
|
Notebook
|
622,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Šekoshop |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
03.11.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2050385
|
hygienické potreby ŠJ
|
25,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Daban s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
11.11.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2050387
|
hygienické potreby
|
22,56 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Daban s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
11.11.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020200052
|
Ochranné rúška
|
340,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Chránené dielne s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
17.11.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9201277
|
Strážna služba
|
79,76 |
s DPH |
|
207/2009
|
01.12.2020 |
Griff s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
04.12.2020 |
07.12.2020 |