|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG30215-1
|
Služby v oblasti segregácie
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
PaedDr. Mária Pálinkáš |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
bez DPH |
|
|
24.07.2025 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
PaedDr. Mária Pálinkáš |
riaditeľka školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
10 375,48 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
p.k.Solvent SK s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20130234
|
Energie, teplá úžit. Voda-vyúčtovanie
|
5 725,08 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
COM-therm, spol s r.o, |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Zoltán Fekete |
riaditeľ |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
Vodoištalačné práce
|
540,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Bánsky Ján |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Zoltán Fekete |
riaditeľ |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13100072
|
Spotrebný materiál
|
44,34 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Ferro 3000 |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Zoltán Fekete |
riaditeľ |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300153
|
Činnosť bezpečn. Technika
|
85,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Prva bezpečnostna, s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Zoltán Fekete |
riaditeľ |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201303868
|
Vodné, stočné-Práce 24
|
350,41 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
KOMVak a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Zoltán Fekete |
riaditeľ |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201303869
|
Vodné,stočné-Košická
|
38,46 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
KOMVak a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Zoltán Fekete |
riaditeľ |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1747964680
|
Hlasové služby 7700279
|
12,05 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Zoltán Fekete |
riaditeľ |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4747964704
|
Hlasové služby 7700307
|
17,93 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Zoltán Fekete |
riaditeľ |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130016
|
Špeciálna pedagogická práca
|
65,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Súkromné centrum špec.porad. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Zoltán Fekete |
riaditeľ |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2747926713
|
Hlasové služby 1100277
|
25,19 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Zoltán Fekete |
riaditeľ |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1,8022E+11
|
Za plyn
|
2 847,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
SPP. A.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Zoltán Fekete |
riaditeľ |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4301300154
|
Spotrebný materiál
|
150,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2013 |
Fax-copy,a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Zoltán Fekete |
riaditeľ |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1130323250
|
Za služby
|
30,84 |
s DPH |
|
amtel/94081h
|
12.03.2013 |
SWAN., a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Zoltán Fekete |
riaditeľ |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4313021750
|
ADSL Rapid Plus Naked (18m viazanost)- mesačný poplatok 022012
|
22,08 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Zoltán Fekete |
riaditeľ |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7302671492
|
Za plyn
|
17,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
SPP. A.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Zoltán Fekete |
riaditeľ |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/036
|
Činnosť technika PO
|
49,79 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
Fire-protection |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Zoltán Fekete |
riaditeľ |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13035
|
Mzdova agenda
|
533,86 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Krivaneková Brigita |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Zoltán Fekete |
riaditeľ |
|
30.04.2013 |