Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Beke Enikő Békefi Péter CALOR, s.r.o. Fiala Andrea Goran Matic Grassl Ferdinand Gábris Béla Gál Ádám Vajk Hajtman Zoltán Handball Handball Zlatná na Ostrove Horváth Tibor Ing. Ferencz Ladislav, predseda VK UJS Spartak Ing. Radvanszky Károly Kacz Gábor Kiss Enikő Mgr. Ferdinand Pastorek Molnár Péter O.Z. Szarkaláb PROVENDING s.r.o. Pálinkáš Pál Regionálny úrad školskej správy v Nitre Szuri András Súkromná ZUŠ Sylvie Czafrangóovej Telovýchovná jednota Dynamo Tomić Boban Volejbalový Klub Spartak UJS Vu Tung Michal Základná umelecká škola Základná umelecká škola - Múvészeti Alapiskola Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno ZŠ s VJM Ulôica práce 24, Komárno ZŠ s VJM-Alapiskola, Ulica práce 24, Komárno Zš s VJM - Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		FA015		s DPH	002		27.01.2011
	Faktúra		FA061		s DPH			25.05.2011
	VO: Súhrnná správa	3/2021		0,00	s DPH			05.10.2021		ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno				05.10.2021
	Faktúra	920120084	Ochrana objektu	55,76	s DPH			06.02.2012	GRIFF Komárno s.r.o.					23.01.2012
	Faktúra	2211000887	Elektrická energia_D_vyúčt11	45,09	s DPH			09.01.2012	SLOVAK ENERGY s.r.o.					20.01.2012
	Faktúra	2211000885	Elektrická energia_A_vyúčt11	2 841,24	s DPH			09.01.2012	SLOVAK ENERGY s.r.o.					20.01.2012
	Faktúra	20111205	Led trubice		s DPH			19.12.2011
	Faktúra	20115910	Dataprojektor SANYO		s DPH			16.12.2011
	Faktúra	20116083	Dataprojektor EPSON		s DPH			20.12.2011
	Zmluva		SPP_Dodatok č 4		s DPH			13.12.2011
	Faktúra		FA060		s DPH			05.04.2011
	VO: Súhrnná správa	1/22	--	0,00	s DPH			31.03.2022		ZŠ s VJM-Alapiskola, Ulica práce 24, Komárno				31.03.2022
	Faktúra		FA055		s DPH			05.04.2011
	Faktúra		FA059		s DPH			28.03.2011
	Faktúra		FA058		s DPH			28.03.2011
	Objednávka		Obj010		s DPH			25.03.2011
	Faktúra		FA057		s DPH			25.03.2011
	Faktúra		FA056		s DPH	/010		25.03.2011
	Faktúra		FA054		s DPH	009/002		22.03.2011
	Faktúra		FA053		s DPH			22.03.2011

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3047